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                  重庆市住房公積金管理中心2018年部门预算情况说明
                  来源:重庆市住房公積金管理中心 發布時間:2018-03-06 查看次數:

                  一、單位基本情況

                  重庆市住房公積金管理中心为不以营利为目的副厅级自收自支(公益二类)事业单位,内设有办公室、人事教育处、综合计划处、财务管理处、审计稽核处、政策法規处、信贷管理处、贷款审核处、信息管理处、监察室10个处室,以及铁路分中心、30个远郊区县分中心和8个主城办事处。

                  主要职责是负责住房公積金和其他房改資金的管理服务。一是负责授权范围内住房公積金和其他房改資金的日常管理。主要包括住房公積金和其他房改資金的归集、提取、使用以及账户的管理;二是承担住房公積金和其他房改資金的保值增值。主要包括对住房公積金和其他房改資金的资金运作、增值收益核算;三是提供住房公積金信息化管理服务。主要包括承担住房公積金信息系统管理维护、住房公積金网站建设和“12329”热线服务。

                  二、部門預算情況說明

                  2018年一般公共预算财政拨款收入 27,028万元,一般公共预算财政拨款支出27,028 万元,比2017年增加 2,254.39 万元。其中:

                  (一)基本支出 9,146.49 万元,比2017年增加897.92 万元,增加的主要原因:一是根据《重庆市人民政府办公厅关于转发市人力社保局市财政局关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知》(渝府办发〔2016〕221号)文件要求,调整机关事业单位工作人员基本工资标准,用于保障在职人员工资福利;二是根据《重庆市人民政府办公厅关于完善事业单位绩效工资政策的通知》(渝府办发〔2017〕168号)文件精神,对绩效工资进行了调整,用于保障在职人员工资福利;三是根据《重庆市人力资源和社会保障局关于规范机关事业单位工作人员带薪年休假制度的实施意见》(渝人社发〔2017〕136号)文件要求,将未休假补贴纳入预算;四是由于工作人员增加导致用于保障部门正常运转的各项商品服务支出增加。

                  (二)项目支出 17,881.51 万元,比2017年增加1,356.47万元,增加的主要原因:一是由于公积金业务发展需要,为进一步加强服务,主城及全市网点建设支出增加;二是主城及全市网点建设导致劳务费预算支出增加;三是新系统上线要求对全市系统操作人员进行全覆盖培训,导致培训费预算支出增加。

                  三、“三公”經費情況說明

                  2018年“三公”经费预算538 万元,比2017年减少5万元。其中:因公出国(境)费用 30万元,与2017年持平;公务接待费180 万元,比2017年减少5万元;公务用车运行维护费 328 万元,与2017年持平;公务用车购置费 0 万元,与2017年持平;减少的主要原因是接待国内其他省市公积金中心考察调研任务减少导致公务接待费减少。

                  四、其他重要事項的情況說明

                  1、機關運行經費情況。我單位不在機關運行經費統計範圍之內。

                  2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额4,562.03万元,其中:政府采购货物预算 868.28 万元、政府采购工程预算1,313.50 万元、政府采购服务预算2,380.25万元。

                  3、績效目標設置情況。2018年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款17,881.51萬元。

                  五、專業性名詞解釋

                  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的一般公共預算財政撥款。

                  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

                  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                  (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費在本項反映。

                  (五)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

                  (六)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定事業發展目標所發生的支出。

                  (七)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。


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